Na ostatniej w 2012 roku sesji radni uchwalili budżet Grodziska Maz. na 2013 rok. W tym roku w budżecie nie przewidziano, w porównaniu do poprzednich lat, tak dużych inwestycji. W porównaniu z poprzednim rokiem planowany jest także spadek dochodów.
W budżecie planowane są dochody w wysokości 151 431 477,00 zł. W stosunku do 2012 dochody mają być o 1,3 % niższe. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 142 517 260,00 zł. Z czego wydatki bieżące w kwocie 111 183 260,00 zł stanowią 78,0 % wydatków, a majątkowe i inwestycyjne w wysokości 31 334 000,00 zł 22,0 %.
Rok 2013 ma być rokiem spłaty zaciągniętych przedtem kredytów. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 69 027 232 zł (44,99% planowanych dochodów). Na koniec 2013 roku ma wynieść 59 339 015,00 zł co stanowi ok. 39,2% planowanych dochodów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wyniesie 8,58%. Uchwała budżetowa upoważnia jednak Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych na finansowanie deficytu w kwocie 5 000 000 zł.
Budżet, pomimo uwag, został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie. Pełną opinię RIO zamieszczamy tutaj.
Budżet, po dyskusji dotyczącej w dużej mierze realizacji obecnych jak i przyszłych inwestycji, został przyjęty 14 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”. Zdaniem radnych, głosujących przeciw uchwale, projekt jest mało realny i mało oszczędny. Zawiera znaczne dochody, wiążące się z przyjętymi przedtem podwyżkami podatków i uchwałą śmieciową. Radni zwrócili uwagę na wysokie koszty promocji i zbyt małe dochody na oświatę.
Jakie jest Państwa zdanie na temat przyszłorocznego budżetu? Czekamy na opinię w komentarzach. Poniżej zamieszczamy porównanie dochodów i wydatków budżetu. Pełny projekt budżetu dostępny jest tutaj.
Dochody:
Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 151 431 477,00 zł
Główne źródła dochodów:
(W porównaniu z projektem budżetu na 2012 r) |
2013 |
2012 |
| kwota |
% |
kwota |
% |
| DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH |
33 130 000,00 |
21,9 |
33 470 000,00 |
20,2% |
| UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PĄŃSTWA (PIT i CIT) |
47 573 378,00 |
31,4% |
46 060 384,00 |
27,8% |
| SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI |
35 989 890,00 |
23,8% |
33 005 172,00 |
19,9% |
| ŚRODKI UE i INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH |
7 590 000,00 |
5,0% |
36 679 057,28 |
22,1% |
| DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy) |
16 650 000,00 |
11,0% |
10 800 000,00 |
6,5% |
| POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, odsetki, ochrona środowiska, opłaty "śmieciowe") |
10 498 209,00 |
6,9% |
5 772 000,00 |
3,5% |
| Razem: |
151 431 477,00 |
165 786 613,28 |
Wydatki:
Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 142.517.260,00 zł, w tym na:
- Wydatki bieżące kwotę 111.183.260 zł tj. 78,0 % wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości 31.334.000,00 zł tj. 22,0 % wydatków ogółem.
WYDATKI BIEŻACE:
Rodzaj wydatku bieżącego
(W porównaniu z projektem budżetu na 2012 r) |
2013 |
2012 |
| kwota |
% |
kwota |
# |
| OŚWIATA |
45 019 450,00 |
40,5% |
41 085 107,28 |
41,1% |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |
17 717 863,00 |
15,9% |
16 892 160,00 |
16,9% |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
12 979 190,00 |
11,7% |
12 830 382,00 |
12,8% |
| KULTURA I SPORT |
8 150 423,00 |
7,3% |
7 105 000,00 |
7,1% |
| GOPODARKA KOMUNALNA |
9 828 500,00 |
8,8% |
4 742 500,00 |
4,7% |
| UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA |
5 615 000,00 |
5,1% |
5 220 000,00 |
5,2% |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY |
3 532 500,00 |
3,2% |
3 781 500,00 |
3,8% |
| OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY |
1 250 500,00 |
1,1% |
1 157 000,00 |
1,2% |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
2 162 000,00 |
1,9% |
1 764 500,00 |
1,8% |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
3 300 000,00 |
3,0% |
2 800 000,00 |
2,8% |
| POZOSTAŁE WYDATKI |
1 627 834,00 |
1,5% |
2 509 684,00 |
2,5% |
| Razem: |
111 183 260,00 |
99 887 833,28 |
WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE:
| Rodzaj wydatku inwestycyjnego |
2013 |
| kwota |
% |
| BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM |
10 090 000 |
32,2 |
| BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
3 000 000 |
9,6 |
| ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY |
250 000 |
0,8 |
| BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE |
750 000 |
2,4 |
| LINIE OŚWIETLENIOWE |
200 000 |
0,6 |
| PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE |
500 000 |
1,6 |
| MONITORING GMINY |
500 000 |
1,6 |
| BUDOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH |
7 000 000 |
22,3 |
| INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH |
420 000 |
1,3 |
| INWESTYCJE W KULTYRĘ I SPORT |
800 000 |
2,6 |
| PROJEKTY UNIJNE - KOLEKTORY, TERMOMODERNIZACJA |
6 380 000 |
20,4 |
| WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI |
994 000 |
3,2 |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK |
450 000 |
1,4 |
| Razem |
31 334 000 zł |